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企业召开2017年度内部控制审计结果反馈会议
来源:党群工作部 监察审计部 编辑:宣超 万茫茫 摄影编辑:宣超 时间:2017年12月22日 文字大小:【      

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       12月21日,企业在杭州召开2017年度内部控制审计结果反馈会议。企业党委副书记、纪委书记、工会主席文林,总会计师兼总法律顾问王现刚,副总经理兼总工程师沈仲涛出席会议。企业机关各部门业务副主任以上干部参加会议,中天运会计师事务所审计人员在会上反馈内部控制审计结果。
       文林副书记主持会议。他表示,党的十九大报告提出要“大力提升发展质量和效益”“坚持质量第一、效益优先”。企业深入学习贯彻落实党的十九大精神,严格落实电建股份有关要求,积极配合第三方审计单位及其专业人员对企业开展内部控制审计工作。他指出,今年的内控审计比往年更加全面、细致和深入,企业机关部门主要负责人和业务骨干应全面了解企业内部管理综合情况和存在问题,发现不足、明确目标、努力提高。他强调,企业将会根据审计结果对内控工作存在的问题和不足进行严肃通报,机关各部门应不断加强业务管控,与各所属单位整体联动进行整改落实。他要求,机关各部门应切实加强审计成果应用,在即将开展的年度综合管理评价考核工作中,重点对照审计结果对各所属单位进行认真检查考核。
       第三方审计人员详细反馈了内部控制审计工作情况,从货币资金管理、费用管理、采购与付款、资产管理、建造合同、工薪与人事、其他管理细节等七个方面通报了存在的问题和不足,建议企业通过进一步提高风险意识、完善控制环境,强化监督检查、促进系统完善,提高员工素质、改善控制效果,加强内部审计、完善监督体系,加强电子信息技术条件下的内部控制等,不断完善内部控制、提高管理水平。
       沈仲涛副总经理指出,内控审计结果客观反映了企业的管理现状,审计发现的问题是大家下一步工作改进和管理提升的重点。他强调,企业所属各单位应进一步健全岗位设置、完善人员配备,提高岗位人员工作能力和业务水平;各业务部门应加强沟通协作,增强管理工作的系统性和协调性。
       王现刚总会计师在会上提出了三点工作要求。一是与会人员应充分认识内控工作是管理提升基础的重要意义,认真做好内控审计工作和基础管理工作。二是企业机关部门应进一步改进工作态度、工作作风和工作方法,切实加强对各所属单位及项目部的服务、监督、引导和检查。三是各业务归口管理部门应主动督促和配合各所属单位做好相关问题的整改落实工作,制定清晰的工作时间表和路线图,确保整改到位。
       会上,企业机关各部门与第三方审计人员进行了充分的业务交流和工作探讨。

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